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国有资产管理处房地产管理科公有房管理廉政风险防控表
发布时间: 2014-01-09  点击: 次  来源: 暂无

 

国有资产管理处房地产管理科公有房管理廉政风险防控表

 

序号

工作环节

风险点

风险表现形式

风险级别

防控措施

程序控制

职责分工

适用对象

1

用房申报

申请部门用房信息

用房部门提供虚假的用房信息

检查用房部门总体用房情况

1用房部门提交用房申请

2资产处实地了解申请部门用房情况

1用房申请部门;

2资产处房管科

1用房部门申请人及部门负责人;

2资产处领导及房管科成员

2

用房审核

用房需求信息

相关职能部门未经认真了解即完成审核工作

1强化各职能部门资产管理意识;

2严格控制审批程序。

1用房申请部门到相关职能部门开具用房需求审核证明;

2资产处房管科核实用房部门整体用房情况;

3资产处领导出具审核意见;

4提交校领导或校长办公会决定

1用房申请部门;

2资产处房管科;

3相关职能部门;

 

1用房部门申请人及部门负责人;

2资产处领导及房管科成员

3相关职能部门负责人

4校领导

3

房屋移交手续办理

房门钥匙

找不到钥匙

加强钥匙管理

1专人管理钥匙

2房产移交时清点房门钥匙

1用房申请部门;

2.资产处房管科

1用房部门资产管理员;

2资产处房管科负责人

 

 




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